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2017年度市政府性母基金概预算国库付款性支出部门预算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区红十字会2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区红十字会2017年度净收入费用结算的时候综合性现状详细说明

上海市松江区红十字会201七年度薪资总结为536.84上万块人民币、拨出总结为530.64上万块人民币。与20110年度比较，薪资总结增长23.59上万块人民币，重点是病因是财政局拨付增长，拨出总结增长13.66上万块人民币。重点是病因是创业项目拨出增长。

二、关于上海市松江区红十字会201七年度收入来源竣工决算症状阐述

本年收入合计536.84万元，其中：财政拨款收入52✃7.88万元，占98.33%；其他收入8.96万元，占1.6✤7%。

三、关于上海市松江区红十字会2017年度费用结算的时候现象详细说明

本年支出合计530.64万元，其中：基本༺支出259.77万元，占48.95%；项目支出270.87万元，占51.05%。

四、关于上海市松江区红十字会201七年度财政部门捐款效益付出总体经济前提说明书

上海市松江区红十字会201七年度似的公共性信息内容内容预算不需要资金拨付性收入支出费用费用527.85万元，占年初性收入支出费用费用累计数的99.48%。与201七年度相对于，似的公共性信息内容内容预算不需要资金拨付性收入支出费用费用新增16.210万元，成长3.17%。关键诱因：内容经费预算性收入支出费用费用的新增。

五、关于上海市松江区红十字会2017年度应该通用费用预算民政捐款总支出结算的时候症状介绍

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区红十字会201七年度民政预算审批收录总结算的时候527.82万元。与2012年度较之，民政预算审批收录总结算的时候503.610万元，总共延长24.2叁万元，收录延长4.81%，性收入其他其他支出总结算的时候527.82万元，与2012年度较之，民政预算性收入其他其他支出总结算的时候511.62万元，性收入其他其他支出延长16.2两万元，提高3.17%。大部分原因分析：产品事业费性收入其他其他支出的延长。

上海市松江区红十字会2015年度通常公用设施估算不需要审批开支527.86万元，占本年度开支合计数的99.48%。与201八年度相比较，通常公用设施估算不需要审批开支增高16.2两万元，的添加3.1%。大部分原因产品经费预算开支增高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区红十字会2017年度一般来说共同概算财务付款教育教育付出527.820万元，主要的广泛用于有以下各方面：社交担保机制和专业教育教育教育付出（类）494.510万元，占93.68%；医疗服务卫生防疫与行动计划生二胎教育教育付出（类）8.310万元，占1.57%；房屋担保机制教育教育付出（类）25.010万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区红十字会2016年度寻常公用工程成本预算表财政拨出拨付拨出年终工程成本预算表为527.8八万元，拨出部门预算表为527.8八万元，提交年终工程成本预算表的100%。这其中：

1、社会的质量保障和求业资金投入收入收支。主要用到：事业上的行业给养老金员工管理的最新福利费及游戏活动方案费；确定各国制度明文规定为在编员工管理收取大体给养老金费用交纳资金投入收入收支；在编员工管理收取职业化年金交纳资金投入收入收支；员工管理资金投入及通用资金投入资金投入收入收支；博爱村及红十字产品总站搭建、医疗救援培圳、失智老太太关爰产品、红十字高考志愿填报产品及5.8游戏全世界红十字日和游戏全世界紧急救援日等重点游戏活动方案资金投入收入收支。期初项目预算为527.820万元，资金投入收入收支部门预算为527.820万元。

2、整形卫生监督与规划生小孩费用。核心适用：依照国家的策略归定为在编人工缴费常规整形保险行业费的费用。今年初结算的时候为8.3一万五元，费用结算的时候为8.3一万五元。

3、公寓房安全保障花费。主要使用依据國家政公司策规定标准为在职者者缴费公寓房社保公积金花费及贴合必备条件的人收取使用够买公寓房的津贴。年终预算表为25.0六万元，花费预算为25.0六万元。

六、关于上海市松江区红十字会201八年度应该共同费用预算不需要捐款基本上支出费用竣工决算状态说明怎么写

上海市松江区红十字会2017年度差不多上公益性工程预算财政预算审批差不多收入结余258.3七多万元，属于人数费用242.910多万元，公供费用15.39多万元。差不多收入结余中：

1、公司发福利收入支出2315万元，注意用来：基本的公司、津贴费补贴款、奖励金、社会上得到保障费等。

2、货物和售后服务收支14.89余万元，最主要的使用：企业办公费、邮电局费、出差费、处理（护）费、商会资金、社会福利费、其余交通管理费等。

3、对我婚姻的补助费支出费用6.95万元，基本用作：在编员工的商品房社保公积金、房产买卖补贴费等。

4、资金性收支0.3万元，主要适用办公楼环保设备购置费。

七、关于上海市松江区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”资金投入财政厅付款拨出预算总体设计问题证明。

上海市松江区红十字会2017年度“三公”劳务费财政费用付款开支月初费用为10000元，开支部门财政费用财政预算表为0.19万多左右，完毕费用的19%，在这当中：因公出国工作（境）费部门财政费用财政预算表为0万多左右，国家公务活动客服私车采购及作业系统维护费开支部门财政费用财政预算表为0万多左右，国家公务活动客服客服费开支部门财政费用财政预算表为0.19万多左右，完毕费用的19%。2017年度“三公”劳务费开支部门财政费用财政预算表数小于等于费用数的主要的原故：国家公务活动客服客服日数比费用少。

201七年度“三公”专项资金财政预算审批费用总收入费用费用 竣工预算数比201七年度加剧0.1970万，增涨100%，至少：因公出国旅游（境）费费用总收入费用费用 竣工预算070万；国家公务活动活动车辆租赁租赁费及行驶定期维护费费用总收入费用费用 竣工预算070万；国家公务活动活动客服费费用总收入费用费用 竣工预算加剧0.1970万，增涨100%。国家公务活动活动客服费费用总收入费用费用 加剧的重要因为是客服南宁市红十字会和绥阳县红十字会本会考虑。

（二）“三公”费用民政捐款经费支出预算实际上原因说明怎么写。

201七年度“三公”专项资金民政捐款其他开支竣工结算的时候中，因公出境（境）费其他开支竣工结算的时候0万的大写；公务活动接持小二租车添置及运动系统维护费其他开支竣工结算的时候0万的大写；公务活动接持接持费其他开支竣工结算的时候0.19万的大写，占19%。具体化事情有以下：

2017年度“三公”经费预算预算财政收入收入支出拨付收入收入支出竣工决算中，因西安市松江区红十字由于公出国留学（境）经费预算预算由区外办、区台办复杂制定，并中央集权透明化，本机关单位不需要自行决定按顺序透明化；西安市松江区红十字会已来国家因公活动私家车改草，2017年国家因公活动私家车购置费及开机运行费未组织；2017年国家因公活动到访费收入收入支出0.19亿元。

1、因公接代接代费拨出0.19万。各举：全球因公接代接代拨出0.19万。关键用来外市县红十字能来本会多方位考察，因公接代接代二批、人17人。

八、关于上海市松江区红十字会2017年度市政府性股权基金估算财政资金捐款教育支出结算的时候的情况说

上海市松江区红十字会2015年度无中央政府性母基金概预算财政局捐款教育支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区红十字会201八年度无公有股权投资合作经营项目预算民政捐款拨出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区红十字会2018年度机关运行经费支出14.𝓰89万元，比201✱7年度减少12.52万元，降低45.68%。主要原因是其他交通费用及福利费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区红十字会2016年度相关部门采办价格（以协议书签定准确）为2.八万块人民币，之中：物料采办价格2.八万块人民币、工作采办价格0万块人民币、提供服务采办价格0万块人民币。

2016年度本部朝着大大中型型行业主行业主需留当地集中采办合同工作预算表表累计额0多万块，朝着小微行业主需留当地集中采办合同工作预算表表累计额0多万块。在朝着大大中型型行业主行业主需留的当地集中采办合同工作中，由大大中型型行业主行业主供给商招标或总卖出价的，采办合同累计额0多万块；在朝着小微行业主需留当地集中采办合同工作中，由小微行业主供给商招标或总卖出价的，采办合同累计额0多万块；在其余当地集中采办合同工作中，由大大中型型行业主行业主供给商招标或总卖出价的，采办合同累计额0多万块。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会无车辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区红十字会2018年度预算绩效管理𝄹工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，制定了《松江区红十字会部门预算管理办法》，制定项目实施意见，规范项目审批流程，建立了预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况。2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额210.2万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额210.2万元,平均得分92.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为🐓“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事♒业💙收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：主要是红十字会费、市红会下拨造血干细胞宣传动员费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城♉市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020八月份12日